仙女湖凤凰湾生态旅游度假风景区

商业计划书

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目名称：江西新余市仙女湖凤凰湾生态休闲旅游度假风景区发展计划及项目建设

2、主办单位：新余市新亚新现代服务业开发有限公司

3、项目选址：新余市仙女湖凤凰湾半岛（原名为肖公庙）

4、建设性质：新建

5、项目总投资预算：15,000万人民币折1800万美元。

6、项目融资额：须从美国国际财富联合投资集团融资人民币12000万元折美元1400万元。

7、项目负责人：肖波

8、项目立项：新余市仙女湖风景名胜区建设规划环保局2004年2月12日以仙建字[2004]2号文批准立项。

9、项目简介

该项目为生态休闲旅游项目，占地约1600亩，项目以佛教文化、仙女仙境文化、山水风光为主题，建设一座寺庙“甘露寺”二个园区（生态观光果园、四季园风景区），三个活动区（运动休闲区、风情别墅区、休闲旅游中心，来展示主题）。具体见中国美院做的规划设计方案。

（二）项目主办单位简介

项目主办单位之一：江西新亚新工贸集团有限责任公司，成立于2001年8月；企业类型：有限责任公司；公司住所：新余胜利北路18号；法定代表人：宋春雷；注册资本9000万元人民币；经营范围：百货、针纺织品、服装、五金、交电、机电产品、食品、付食品、饮料、日用杂品（不含烟花爆竹）、卷烟、建筑材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属材料、电脑及电子产品、儿童乐园、陶瓷、设计、音像制品、电子游戏（只限分支机构）。

项目主办单之二：新余市新亚新现代服务业开发有限公司，成立于2003年3月，企业类型：有限责任公司，公司住所：新余市新亚新商城五楼，法定代表人：周永杰，注册资金200万元人民币，经营范围：打字复印、咨询服务（中介）、饮食（凭许可证经营）、公用电话、农业开发、办公用品、电脑耗材、矿产品（特种矿产品除外）、旅游开发、文化传播、房地产开发、租赁、装璜（以上项目国家有专项规定除外、涉及资质证书的凭许可证证书）。

1、江西新亚新工贸集团有限责任公司是由新余市国有资产管理委员会、新余钢铁有限责任公司发起设立的跨行业、跨部门、跨地区、跨所有制的综合性国有资产营运公司，主要受政府委托进行资本运作，同时自主开展资产经营、投资和有关中介服务。2001年11月28日获江西省工商行政管理局批准，组建江西新亚新工贸集团。

公司立足“工商联动、农工联动、开发相关市场，实现品牌效应”的战略思想，积极开展资本运作和资产经营，投资高科技项目，集团公司控股或参股了新亚新市场开发有限公司、新亚新物业管理有限公司、新亚新出租汽车有限公司、新余市太阳城综合服务有限公司、中外合资高安市成功科技有限公司、宜工三九生化股份有限公司、中外合资新余金亚房地产开发有限公司、新余市钢城拍卖有限公司、新余市新亚新现代服务业开发有限公司、江西凯通新材料有限公司。

江西新亚新工贸集团有限公司致力于仙女湖休闲旅游项目的开发，为顺利推进项目的建设、开发，公司成立于仙女湖旅游风景区凤凰湾项目开发领导小组，集团公司领导均为小组成员，集团公司管理团队成员的基本情况如下：

姓名 性别 年龄 学历 职务 工作年限

宋春雷 男 41岁 硕士研究生 董事长 23年

余小敏 男 44岁 大专 党委副书记 27年

陈卫国 男 50岁 大专 常务副总经理 32年

周永杰 男 40岁 大学本科 副总经理 20年

该团队年富力强，事业心强，具有很高的商业、旅游业、房产业管理、经营专业知识、从事经营管理数年，具备了经营管理大型企业的能力。

2、新余市新亚新现代服务业开发有限公司

新余市新亚新现代服务业开发有限公司是江西新亚新工贸集团有限责任公司联合民营资本及集团公司内部员工自愿入股共同发起设立的，注册资本200万元，主要股东有新亚新工贸集团公司出资156.4万元，肖波出资15万元，新亚新物业管理公司出资15 .2万元，新亚新商城综合协调办公室出资3.8万元，新亚新商城市场开发公司出资8.6万元，赵群康出资1万元。董事长由集团公司委派周永杰出任、副董事长执行董事由肖波出任，该公司负责仙女湖凤凰湾生态旅游家园的建设，运营和管理。

3、经营管理体制。公司是一个独立的经济实体，作为仙女湖凤凰湾生态旅游家园的建设主体，承担项目融资、招标、商务谈判、监督工作实施，是项目建成后的运营管理单位。项目经营高级管理人员：

姓名 职务 专业职称 任务 学历

周永杰 董事长 工程师 工程管理 大本

肖波 副董事长 经济师、政工师 营销 大专

陈桂华 财务总监 总会计师 财务 大本

二、项目背景分析

（一）城市及景区概况

新余为古籍《搜神记》中“七仙女下凡”传说的发祥地，仙女湖风景名胜因此而得名，景区总面积298平方公里，其中水域面积50平方公里，有大小岛屿100多个，最大的龙王岛海拨190米，面积达700亩。仙女湖四季分明，气候宜人，全年平均气温17℃，日照1877小时，雨量1532mm，无霜期265天，相对湿度70%，景区内动植物种类繁多，植物类占全国总科的62.3%，动物类达76种，森林复盖率达95%。

凤凰湾半岛（原名为肖公庙）位于仙女湖中东部，处于铃阳与舞龙湖交汇处，面积约为1600亩，距离仙女湖新码头仅5公里。

（二）项目市场的有利条件及可性行分析

仙女湖是著名神话故事“七仙女下凡”的发祥地，是江西省水上旅游资源最丰富、知名度最高的湖泊型风景名胜区划，北有翻阳湖、西有仙女湖是经国务院批准的国家重点风景名胜区。仙女湖景区距新余城区16公里，距省会南昌160公里，距长沙260公里，交通便利，设施齐全，条件优越。“三清山——龙虎山——南昌——仙女湖——萍乡”和“庐山——翻阳湖——南昌——仙女湖——井冈山——赣州”两条黄金旅游热线在此交汇，赣粤、沪丽高速公路依旁而行，浙赣铁路、清宜公路穿境而过，“仙女湖 ”旅游专列由南昌直达新余、豪华游船及进口气垫船湖上穿梭往来，2003年8月28日仙女湖到码头正式启用，极大地提高了仙女湖旅游接待能力，传接待量由过去的3000人次/日，提高到30000人次/日，提高了10倍。

凤凰湾半岛位于仙女湖中东部，这里群山拱卫，绿水环抱，环境悠雅，空气清新，是度假、休闲、娱乐的绝佳地方，非常适合旅游休闲区的开发，随着经济发展和生活水平的提高，人们对观光、旅游、娱乐、休闲的需求将不断增强，在这些方面的消费不断增加，而仙女湖目前能满足游客消费需求的，高层次景点，度假区相对较少。因此，开发建设高层次景点度假休闲非常必要。

凤凰湾生态旅游家园作为仙女湖景区的一部分，将纳入景区连票管理，给凤凰湾生态旅游家园带来稳定的收入。

三、市场分析

（一） 市场定位及经营战略分析

1、市场定位

本项目定位于自然风光的旅游市场，主要为中外游客提供集住宿、餐饮、酒吧、茶楼、野餐、娱乐、健康运动为一体的全方位旅游度假服务。

2、经营目标

利用凤凰湾的位置优势及完善的设施，逐步扩大经营范围，力争占据仙女湖旅游服务的大部分市场。

3、经营战略

走合作经营，联合发展之路，一方面通过吸引外资，完善旅游基础设施，提高旅游档次，吸引国外旅客，同时与周边旅游区密切合作，相互宣传对方的旅游特色，相互代理对方的旅游业务，以仙女文化为媒，围绕“情山爱水”主题在中央、省、市电视、报纸等新闻媒体上展示仙女湖优美的自然风光和品牌形象，确立建立营销网点，确定激发市内市场，抢占省内市场，做大江南市场，挺进京、沪、粤市场的目标，引入绩效机制。大力举办围绕“情山爱水仙女湖”为主题的大型活动：如农历七月七的中国情人节，全国著名的作家、画家、记者来仙女湖的采风活动等。

（二）市场分析及预测

如前所述，仙女湖风景区是江西省水上旅游资源最丰富，知名度最高的湖泊型风景名胜区，又是“三清山——龙虎山——南昌——仙女湖——萍乡”和“庐山——翻阳湖——南昌——仙女湖——井冈山——赣州”两条黄金旅游热线的交汇点，交通十分便利。

经过十年的开发建设，仙女湖旅游已形成规模，以仙女湖为中心的水上旅游具有独特风格和品位。随着人们生活水平和消费需求的不断提高，国内旅游市场的日益活跃，假日经济日益成熟。仙女湖山清水秀，古迹众多，民风淳朴，具有强烈的地方吸引力，是旅游热点区域。

近几年仙女湖景区游客量每年递增30%以上，2002年仙女湖共接待中外游客35万人次，预计到2005年以后，年均游客量达到100万人次，客源市场前景广阔。

四、项目市场竞争环境

（一）优惠政策

根据国家对外商投资（或中外合资）的优惠政策，外商投资可享受五年“二免三减”优惠政策，即前二年可免征所得税，后三年可减半征所得税。

（二） 旅游市场优势

如前所述，仙女湖是江西省重要的水上旅游基地，又是前述两条黄金旅游热线的交汇点，该两条旅游热线既有自然旅游资源，又有人文旅游资源，由于旅游资源丰富有，游客量大，是本项目的最强的优势。

（三） 旅游环境优势

本项目的水上旅游为主，是一种独特的旅游形式，与其它旅游方式相比较，有其独特的风格，而且这里四季分明，气候宜人，山表水绿，空气清新，环境优雅，特别适合国外游客的口味。

（四） 旅游设施优势

项目的旅游设施是在充分发挥想象力的基础上进行构思，将佛、仙人之境融为一体，集旅游、休闲、度假、健康运动为一体，是一种现代社会中流行的新式旅游休闲方式，对游客具有一定的吸引力。

五、风险因素与对策

     投资者在评价本案时，除本案提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

     １、经营风险

     （１）仙女湖的综合旅游环境对客源的影响

本案所经营的文化景区旅游项目，以游览、娱乐、休闲、观赏、度假和佛教为主，若项目更新和节目安排不适时调整，容易影响客源的稳定性。

凤凰湾的自然风景资源、旅游娱乐设施和景区内交通等旅游服务配套设施的维护管理、安全保障和完善程度以及仙女湖旅游服务业整体服务水平、收费水平的高低，直接关系着凤凰湾对游客的吸引力，从而直接影响到凤凰湾休闲旅游度假区的旅游客流量。因此，仙女湖景区综合旅游环境的优劣直接影响到本案的经营业绩。

     （２）外部交通对客源的制约风险

    在旅游旺季，由于游客众多，一部分热点旅游运输线的运力有限，对赴仙女湖旅游的游客数量有一定的制约性影响。

（3）劳动力资源的限制

本案从事的旅游业，属第三产业，对人员的需求较大。社会劳动力工资趋涨的要求将对营运成本造成一定的压力。

（4）价格风险

产品价格限制旅游项目的投资较大，并且需要不断更新改造，因而成本较高，若国内居民的整体收入水平增长缓慢，本案旅游项目的消费价格将受到一定程度的限制；另外，由于受到国内外其他旅游市场的竞争，使市场价格可能会出现波动，进而影响本案的销售收入和盈利水平。

（５）融资能力风险

 虽然新亚新集团在本地区有较高的信誉，但银行的商业化和国家适度从紧的金融政策，将可能使本案的融资能力受到一定条件的限制。

（６）环保风险

    独特的自然山水风光是仙女湖吸引游客的重要原因。目前，仙女湖地区的自然环境保护较好：区域环境噪声低于国家标准，地面水、饮用水源和饮用水质达标率分别为均为100％，仙女湖水质达到国家地面水一类标准。但不排除仙女湖地区可能由于环境保护不善而使自然环境恶化，影响仙女湖对游客的吸引力，从而影响到本案的经营业绩。

     ２、行业风险

（１）受到居民消费偏好的限制

本案所从事的旅游业以居民消费为主要对象。虽然我国居民消费的观念在逐步发生变化，但在目前的居民消费结构中，旅游消费所占的比重仍比较小。本案的业务发展在一定程度上受到居民消费偏好的限制。

（２）区域间的旅游业竞争

旅游业的内部竞争激烈。众多同类旅游企业和旅游项目的兴起问世，必将争夺有限的市场。随着人均国民收入水平的不断提高，旅游将成为一个消费热点。近年来旅游业发展迅速，全国各地都在积极开发各具特色的自然及人文旅游资源；仅1997年，国家旅游局共安排旅游基建项目100个。因此，越来越多的旅游景点的建设和开发可能会使本案面临来自其他旅游区域的更多的竞争。

     另外，旅游企业推出新的旅游项目，营造新的旅游概念有一定难度，而成功的项目又难以受到专利保护，这容易导致旅游行业内部出现重复建设现象，由此对本公司的旅游业务构成一定的竞争压力。

（３）国民经济的发展水平

旅游业亦受国民可支配收入的变化影响，而可支配收入受经济增长情况的影响。尽管国内和亚洲国家的经济处于较高速的增长时期，但不能保证该增长期和增长率会得以长期持续，经济增长率的任何减小可能会对国内旅游业带来不利的影响。中国旅游业总收入的增长率就因受到一九九八年的亚洲金融危机、二ΟΟ三年的非典型肺炎的冲击而有所回落。

（4）自然灾害等不可抗力因素对本公司的风险

     气候条件是本案经营中不易把握的因素，特别是旅游旺季，如果遇上恶劣的天气条件，则会使本案的收益直接蒙受损失；火灾、水灾等自然灾害及其他任何可能影响到游客进入仙女湖自然景区或限制游客欣赏风景的因素均将对本案的业务造成重大不利影响。另外，去年的非典型肺炎、今年的禽流感等天灾人祸将直接对旅游业以致命的打击。

（5）电力供应不足

近几年江西经济高速发展，电力生产企业趋紧，电力供应不足，电价提升，由此可能对本专案的经营带来一定的影响。

     ３、市场风险

     旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大，并受到世界经济形势和改革开放程度的制约。从根本上讲，旅游业的市场主要依赖于居民个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素，加之旅游业的投入成本大，这都构成了本案的经营方向和投资选择的市场风险。除此之外，气候、季节、交通条件等因素的变化也使旅游市场呈现多样性和不稳定性。

     因此，本专案的经营面临着一定的市场风险。

     ４、政策性风险

旅游业属于国家“九五”、“十五”规划中大力发展的产业，但旅游业的相关性强，国家有关旅游政策以及相关经济政策的调整，可能会对本公司的经营带来一定的影响。

（1）国家宏观政策的变化，可能影响国民的收入。国民收入的增加或减少，将 直接影响旅游消费和支出，从而对公司的业务和经营产生一定的影响。

　　（2）以后的若干年，不排除在仙女湖地区进行较大规模的旅游设施建设开发，导致仙女湖景区旅游业竞争较为激烈；地方政府可能为此采取了一系列措施以避免不正当竞争， 从而对本公司的业务和经营带来不利影响。

    ５、其他风险

     （１）本专案系由新余市现代服务有限公司开发建设，公司作为本案的控股股东，存在对本案决策产生一定影响的可能。

     （２）本公司此次募集的资金很大一部分将投入新建项目，尽管本次募集资金所投项目均经过充分论证，但是，从项目设计到施工有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现一些人力不可抗拒的意外事件，或某个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或整个宏观经济形势发生较大变化， 都将会影响项目的进展或效益。

     针对以上风险和影响，本公司将积极采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度！

     １、针对经营风险，本公司将采取的措施：

     （１）不断更新旅游项目，吸引更多游客。一是充分利用本公司的综合旅游优势和仙女湖知名品牌，适时投资更具吸引力的旅游项目，不断营造新的旅游概念。二是对现有景区不断更新改造，不断推出新的旅游节目和主题旅游活动，使本公司的旅游项目面貌常新，以提高游客的回头率。三是不断提高本公司员工的服务水平，提高服务质量，保证游客人数的稳定增长，进而带动仙女湖景区旅游服务业整体服务水平的提高，以吸引更多的中外游客前来仙女湖观光、游览、娱乐、休闲、观赏、度假和从事佛教活动。

     （２）改革用工方式，引进适合旅游行业的季节工、钟点工制度，科学地制定用工计划，妥善处理好旺淡两季的用工矛盾，降低公司的人工成本。

    （3）针对价格风险，本公司将科学管理旅游项目，降低建设费用和营运成本， 使旅游项目的消费价格与广大居民的消费承受能力相适应。同时不断挖潜改造，降低生产成本，提高经济效益，在加强内部管理、尽量控制运营成本方面 多下功夫；另一方面将努力提高旅游服务设施的档次和功能，提高服务质量、增加游客满意度，以高附加值的服务，增强公司竞争力， 吸引广大游客。

     (4)把握气候条件变化的周期特点，防范恶劣天气对旅游设施的损坏。 通过改进旅游项目的经营方式，将天气条件及自然灾害对本公司旅游收入的不利影响压低到最低限度。

     (5)针对业务过于集中的情况，公司利用本公司旅游服务涉及范围广的特点， 适时开展多元化经营，渗透投资回报高、发展潜力大的产业，如旅游贸易、旅游工艺品等旅游相关行业拓展， 形成公司主业突出，多元发展的战略格局，以减少单一经营风险，增强公司抗风险能力。

     (6)发挥新亚新集团公司在当地的优势，与多家银行建立了良好的合作关系。 此外，本公司还将拓宽融资渠道，增加直接融资比例。

(7) 加强在海外旅游市场的宣传和推广力度，提高服务质量和服务水平， 增强公司在海外旅游市场的竞争力，积极拓宽旅游服务市场，争取较多的外汇收入。

 2.针对行业风险，本公司将采取的措施:

     (1)充分发挥仙女湖旅游开发人才的优势，深入研究旅游消费现状， 掌握旅游消费变化趋势，积极引导和满足旅游消费需求，使本公司的旅游项目具备广泛的社会认同性和良好的市场适应能力。

     (2)加强公司的内部管理，推行科学的管理制度， 从外部市场和公司内部双向挖掘效益，迅速扩大公司的经济规模，增强经济实力，使公司的主业在市场竞争中立于不败之地。

     3.针对可能的市场风险，本公司将采取的措施:

    针对仙女湖景区淡旺季较明显的特点，公司计划加强对市场的引导：利用 价格杠杆来调节旅游业的淡季和旺季；旅游行业的淡旺季并非完全取决于气候和季节，而是与“目标消费人群（潜在游客）的可支配时间”的长短有较强的相关性。“老年人旅游”和“商务旅游”等潜在游客群体在旅游淡季的可支配时间往往较充裕。公司计划在淡季加强对“老年人旅游”、“商务旅游”、“环保旅游”和“康复旅游”等旅游品种的市场拓展力度，来补充常规客源的不足，力争做到“淡季不淡”。

     4.针对政策风险，本公司将采取的措施:

本公司将加强对国家宏观政策的分析和预测，加强与国家各有关部门沟通，建立信息收集和分析系统，做到了解政策、掌握政策、运用政策。本公司将利用集团公司被列入江西省重点扶持企业集团的优势，抓住周未经济、旅游黄金周的机会，从而大幅度增加游客量。同时，加强内部管理，调动员工生产积极性，增加本公司抗风险的能力。

5. 针对环保风险，江西省委省政府、新余市委市政府已采取如下有力措施来保护仙女湖地区的整 体环境：

　　禁止污染严重的工业企业在仙女湖地区建设投产，至今新余市已关闭多家污染严重的工厂；整个袁河流域严禁工业排污；加大袁河沿岸的植被保护力度，袁河河堤绿化率近100％；

6. 项目投资风险对策

　　本公司所投资的项目均经过专家充分论证，但为了保证工程顺利进行，本公司将采取如下措施：一是成立专门领导班子，加强管理、统筹规划；并聘请了旅游系统的专 家作顾问，现场指导；二是实施了员工前期培训，储备了相关技术和人才；三是进一步加强与地方政府有关部门的协调沟通，以确保新项目的顺利进行；四是加 强新项目营销策划和宣传推广。

7.针对其他风险，本公司将采取的措施:

     (1)集团公司作为本公司的控股股东， 向本公司承诺将严格按照《公司法》中的有关规定，维护本公司全体股东的合法权益，不利用其控股地位作出不利于其他股东的行为。同时，本专案的财务和管理与集团公司分离， 保持独立运作。

     (2)加强新项目的宣传工作，并通过公司的内部管理，严格规章制度， 同时对重大的投资项目按照有关规定办理保险，把可能发生的损失降到最低程度。

六、融资计划和合作方式及退出机制

（一）风险投资：

鉴于此项目的开发及建设规模，须融资1.2亿人民币，资金需求总额1.5亿人民币，折美元1800万。自筹资金3000万元。

该项目的效益率可达30%以上，回收期在3-5年。因这次融资是企业第一次向外融资，风险投资者可享受原始股的利益回报。参与分红，并可按相当比例占有原始股份。本公司致力于国外股票市场上市工作，投资者股票将成几倍、十几倍增值，届时，风险投资家将获取丰富的回报。

（二）、目前资本结构表

股东成份 已投入资金 股权比例

新亚新现代服务业发展有限公司 400万美金 100%

（三）、本期资金到位后的资本结构表（根据谈判而定）

七、公司发展规划

　　1、公司发展战略

　　以仙女湖山水为依托，以旅游需求为导向，实施旅游产业一体化经营战略，形成有力拳头参与市场拓展和竞争。坚持以水上旅游为主，将佛境、仙境、人境融为一体，提高旅游设施档次，完善旅游配套功能，创凤凰湾旅游精品，树公司品牌，将本公司办成江西乃全国一流的旅游集团企业。重点投资集观光与参与、休闲与娱乐为一体的旅游项目，配合发展相关产业，促进产业优化组合。在扩充经营规模的同时，提高主业的创利能力和综合效益，确立本公司主业在本行业中的领先地位， 形成本公司主业突出，多元发展的战略格局。

　　2、发展目标及规模

　   本公司将牢牢把握中国经济进入健康、快速增长周期的历 史机遇，积极探索创新旅游概念，寻求旅游与现代科技、高效农业、环保工业、影 视媒体、佛教文化、房地产等相关产业的密切结合，创造富有特色、投资适中、适合国内居民消费习惯和水平、便于大范围推广的新一代旅游项目和产品，迅速扩张市场领域，发掘极具潜力的新的经济增长点。在本来二至三年，将凤凰湾建设成为集游览观光、休闲度假、佛教文化、会议展览、娱乐游玩、商贸餐饮为一体，具有完整的综合配套服务功能的现代化国家级高尚旅游度假区。

    公司的发展目标主要分为三个阶段：

　　第一阶段：自我完善阶段

　　充分发挥现有旅游资源和旅游设施的效益，凭靠优质的服务、大胆推陈出新的作风和符合时代潮流的创意，扩大凤凰湾旅游市场规模，丰富提高旅游设施及服务的品种、档次和质量，培育新的利润增长点， 使之成为江西旅游业的龙头之一。

　　第二阶段：树立名牌阶段

　　在强化和优化内部经营管理体系的同时，合理、求实、量力的加大投资力度，立足仙女湖旅游市场，通过投资及收购兼并，有步骤地向周边县市扩展，开发和投资周边县市的旅游资源，推出一系列的名牌旅游线路和服务。不仅成为仙女湖旅游的龙头企业，同时扩大公司在全省范围内的影响，成为江西省内最具实力的旅游企业。

　　第三阶段：持续发展阶段

　　在经营管理体系日臻完善和提高的同时，依托蓬勃发展的旅游业，利用高涨的社会知名度，将业务幅射和渗透到与旅游产业相关的行业和地域，并占有一定的市场份额。 逐步发展成为以旅游产业为主体多功能一体化的旅游企业集团。

　　生产经营规划和目标：

　　（1）2008年预计接待40万游客，完成总收入7000万元。

　　（2）2012年预计接待80万游客，完成总收入16000万元。

　　（3）2017年预计接待150万游客，完成总收入28000万元。

　　3、市场发展计划

　　公司的客源市场的五大圈：

　　（1）江西本省市场圈

（2）两广、两湖及周边市场圈；

　　（3）上海等东部沿海市场圈；

　　（4）华北、东北市场圈；

（5）港、澳、台及国外游客市场圈。

　　积极推进和关注国内市场，尤其是广东、上海、华北、东北地区，开展多层次、多方位、主题突出的宣传促销活动，招徕更多除观光团队以外的其他会议、商务、家庭自助式、青年背包式旅游、并积极与主要有针对性的旅游批发商、零售商联手合作，与国内主要旅行社建立长期合作伙伴关系，增加指定车、指定船和包车包船等业务；充分发挥旅游产业一体化经营优势，以丰富的旅游品种和细致周到的旅程安排，吸引游客增加旅游消费并延长在仙女湖的旅游休闲时间 。大力开拓港、澳、台及日本、美国、东南亚、韩国等主要客源市场。

以市场为导向，以服务消费者为宗旨，创品牌、争一流，加大营销策划的 投入，增强市场宣传的力度，建立完善的市场宣传和营销体系，进一步提高本公司的社会知名度，确保本公司在市场竞争中立于不败之地。

　　4、生产经营计划

　　（1）从完善内部管理做起，逐步建立、完善和强化企业内部一整套科学的管理 体系。重点做好未来的投资项目管理，力争项目计划提前产生效益。对旅游产品的开发，要立足于环境保护和提高科技含量，加大内部技术改造力度，做好投资项目管理，不断营造企业发展的新机遇。

　　（2）用现代化、国际化的标准定位公司的发展水平，将公司定位与国际旅游市 场接轨，适应国际旅游市场竞争的情况下保生存和求发展。因此，公司将从生产经营管理、技术服务规范、旅游产品开发等方面着手全面贯彻国际上认可的技术标准和服务质量管理体系。

（3）完善现代企业制度，加强科学管理。公司要建立、健全高效科学的决策和 管理体制，形成良好的激励和约束相结合的经营机制，建立健全的财务会计制度，确立有效经营和财务目标，提高资产营运效益， 实现资产保值增值。

 (4)建立成本控制体系，严格控制成本，同时结合旅游行业的特点，精心策划 投资项目， 并借鉴国内外同行的 先进管理经验，提高劳动生产率。

     (6)塑造公司形象，加强企业文化建设，培养员工敬业意识，增强公司的凝聚 力， 为实现公司的战略目标而努力。

　　5、人才计划

　　科学有效地把握“人才市场、资本市场、产品市场”对企业的推动力，确保企业发展的强劲力度。公司要建立健全科学的人事管理制度，营造人才竞争的氛围。从优化人才配置的原则出发，进一步改善公司的人才结构，逐步强化企业人才的竞争机制和激励机制，推行高素质人才战略，把人才作为企业的第一资源。要通过多层次、多形式的员工培训，培养一批批具有现代科技意识和国际化管理经验的企业骨干人才， 从而建立公司的人才培养和储备体系。

　　公司采取积极的人力资源策略,在引进高校人才的同时,注重公司内部的人才资源开发和作用的发挥,逐步建立与公司业务相适应的门类齐全、层次合理、年龄梯次的人才队伍。公司还将考虑从社会上招聘一批德才兼备的高素质的中高级管理人才。对公司中高级管理层，将采取与国内高校合作开办经营管理研究生班和大专班进行系统培训，对一般员工定期进行岗位培训。

建立和完善人才激励机制：

　　（1）对中高级管理人才实行分红激励，并实行特殊岗位津贴,按技术职务和岗位职务制定津贴标准。

　　（2）实施公司″骨干人才计划″,对选拔入公司″骨干人才″的各类人员,实行期权工资激励，并给予专项补贴和免费提供其在职或脱产带项目再深造机会。

　　（3）对项目开发实行招标制。公司对项目开发主要负责人,采取公开发标,按方案择优确定项目主要承担人。

　　（4）开发的新项目与项目的经营效益按比例直接挂钩奖励,以激发项目开发人员的积极性。